889473-61-SE25Recepción conforme
SC 2875 - Gráficas - CDP 5607 - Licitación Pública 889473-198-L124
- Total
- $5.713.661
- Neto
- $4.801.396
- Impuestos
- $912.265
Solicitado por: Paula Valenzuela Speleta Despachar: Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua Cc: 110051001 Asignación Presupuestaria: A.2.3.1 - Fotocopias e Impresiones * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019
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