889473-61-SE25Recepción conforme

SC 2875 - Gráficas - CDP 5607 - Licitación Pública 889473-198-L124

Total
$5.713.661
Neto
$4.801.396
Impuestos
$912.265
Descripción

Solicitado por: Paula Valenzuela Speleta Despachar: Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua Cc: 110051001 Asignación Presupuestaria: A.2.3.1 - Fotocopias e Impresiones * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
Stark SpA
Licitación de origen
889473-198-L124
Proceso
  1. Creación
    10-01-2025
  2. Envío a proveedor
    10-01-2025
  3. Aceptación
    15-01-2025