Reactivos - Instituto de Ciencias de la Salud

Solicitado por Evrim Servili Centro de costo 112011002 Unidad 112011002-PD27866662 Asignación/Ítem Presupuestario A.2.2.4 - Reactivos e Insumos de laboratorio * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019