SC 7293 - Gráficas - CDP 1469

Solicitado por María Diaz Rojas / maria.diaz@uoh.cl Despachar a Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua Cc 111041104 / 110051002 Asignación Presupuestario A.2.3.1 - Fotocopias e Impresiones Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019