Reparación Techumbre Mujica - DGO

Solicitado por Carlos Vera Centro de costo 113021001 - Dirección de Gestión de Operaciones Asignación/Ítem Presupuestario A.2.6.14 - Mantenimiento y Reparación Infraestructura La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019