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889473-335-CM26Recepción conforme

SC 7337 - CDP 1604 - Insumos de aseo CM

Total
$12.602.909
Neto
$10.590.680
Impuestos
$2.012.229
Descripción

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en l

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA LTDA78.801.960-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-03-2026
  2. Envío a proveedor
    30-03-2026
  3. Aceptación
    31-03-2026