889473-249-SE25Recepción conforme

SC 3208 - CDP N°6451 - HARDWARE DE RED Y SERVICIOS PROFESIONALES

Total
UF 1.681,89
Neto
UF 1.413,35
Impuestos
UF 268,54
Descripción

SOLICITADO POR FRANCISCO ACUÑA DESPACHO Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua Horario Despacho: lunes a jueves 09:00 - 12:45 / 14:30 - 17:45 Viernes 09:00 - 12:45 / 14:30 - 15:45 CC 113041001 A.2.5.2 - Programas Informáticos * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
JR CONSULTING CORP. SPA77.918.562-1
Licitación de origen
889473-225-LQ24
Proceso
  1. Creación
    06-03-2025
  2. Envío a proveedor
    07-03-2025
  3. Aceptación
    07-03-2025