SC 5499 - CDP 4453 - Arriendo de impresoras y suministros UOH

Requirente Francisco Javier Acuña Dirección despacho Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua Centro de Costo 113041001 - Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información Item presupuestario A.2.4.5 - Arriendo de Equipos Informáticos e Impresoras * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * OC debe estar en estado aceptada en el Portal Mercado Público en un plazo de 48 horas desde emitida la OC, de lo contrario factura será automaticamente rechazada. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019