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889473-1900-SE23Enviada a proveedor

Mantención Correctiva - DSI

Total
$644.162
Neto
$541.313
Impuestos
$102.849
Descripción

Solicitado por Carlos Vera CC 113031002 // A.2.6.11. Mantenimiento y reparación Enviar factura al correo facturacion@uoh.cl y el XML al correo intercambio.uohiggins@docele.cl para consultas de fecha de pago, tomar contacto al correo proveedores@uoh.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
EBSA SA76.126.485-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-08-2023
  2. Envío a proveedor
    30-08-2023