ORDEN DE COMPRA DESDE 889473-109-L123

Solicitado por María José Sánchez - Constanza Carrasco Cc 113031001 Unidad Dirección de Servicios e Infraestructura. Asignación/Ítem Presupuestario: B.4.1.3. Compra de Mobiliario * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019