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883-46-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-16-L109

Total
$956.760
Neto
$804.000
Impuestos
$152.760
Descripción

ADQUISICION DE SACOS DE HIDROSAL DESDE 883-16-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
INSUQUIM LTDA76.007.237-0
Licitación de origen
883-16-L109
Proceso
  1. Creación
    13-03-2009
  2. Envío a proveedor
    13-03-2009
  3. Aceptación
    21-03-2009