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883-295-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-74-L109

Total
$103.737
Neto
$87.174
Impuestos
$16.563
Descripción

Materiales para mantencion DESDE 883-74-L109 IT 04/ASIG 010 $90.885.- IT 04/ASIG 012 $12.852.- NO SE RECIBIRAN DESPACHOS PARIALES

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
COMERCIAL VICTORIA9.558.743-7
Licitación de origen
883-74-L109
Proceso
  1. Creación
    20-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-07-2009, 12:00 a. m.