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883-294-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-74-L109

Total
$98.380
Neto
$82.672
Impuestos
$15.708
Descripción

Materiales para mantencion DESDE 883-74-L109 IT 04/ASIG 012 NO SE RECIBIRAN DESPACHOS PARCIALES

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
OLGA SIERRA ROJAS4.464.122-4
Licitación de origen
883-74-L109
Proceso
  1. Creación
    20-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-07-2009, 12:00 a. m.