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883-293-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-74-L109

Total
$130.781
Neto
$109.900
Impuestos
$20.881
Descripción

Materiales para mantencion DESDE 883-74-L109 IT 04/ASIG 011 NO SE ACEPTARAN DESPACHOS PARCIALES

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
AQUASYSTEM. LTDA.77.945.570-k
Licitación de origen
883-74-L109
Proceso
  1. Creación
    20-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-07-2009, 12:00 a. m.