883-291-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-74-L109

Total: $459.158
Neto: $385.847
Impuestos: $73.311

Descripción

Materiales para mantencion DESDE 883-74-L109 IT 04/asig 010 $226.043.- IT 04/ASIG 011 $ 186.402.- IT 04 /ASIG 012$ 46.713 NO SE ACEPTARAN DESPACHOS PARCIALES

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: SODIMAC S.A.96.792.430-K
Licitación de origen: 883-74-L109

Proceso

Creación
20-07-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-07-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
24-08-2009, 12:00 a. m.