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883-290-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-74-L109

Total
$80.218
Neto
$67.410
Impuestos
$12.808
Descripción

Materiales para mantencion DESDE 883-74-L109 IT 04/010

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
883-74-L109
Proceso
  1. Creación
    20-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-07-2009, 12:00 a. m.