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883-257-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-74-L112

Total
$895.297
Neto
$752.350
Impuestos
$142.947
Descripción

Materiales para Mtto. de Infraestructura. DESDE 883-74-L112

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
PINTURAS REVOR S. A.93.775.000-5
Licitación de origen
883-74-L112
Proceso
  1. Creación
    09-07-2012
  2. Envío a proveedor
    12-07-2012
  3. Aceptación
    12-07-2012