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883-249-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-75-L113

Total
$140.777
Neto
$118.300
Impuestos
$22.477
Descripción

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESDE 883-75-L113

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
883-75-L113
Proceso
  1. Creación
    12-09-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-09-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-09-2013, 12:00 a. m.