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883-248-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-75-L113

Total
$232.574
Neto
$195.440
Impuestos
$37.134
Descripción

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESDE 883-75-L113

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Matelec79.659.100-5
Licitación de origen
883-75-L113
Proceso
  1. Creación
    12-09-2013
  2. Envío a proveedor
    12-09-2013
  3. Aceptación
    12-09-2013