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883-245-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 883-75-L113

Total
$1.971.140
Neto
$1.656.420
Impuestos
$314.720
Descripción

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESDE 883-75-L113

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7
Licitación de origen
883-75-L113
Proceso
  1. Creación
    12-09-2013
  2. Envío a proveedor
    12-09-2013
  3. Aceptación
    23-09-2013