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876-851-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 876-24-LE15

Total
$6.500.000
Neto
$5.462.185
Impuestos
$1.037.815
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORAS Y SCANNER DESDE 876-24-LE15 RESOLUCIÓN 272/961 DE ADJUDICACIÓN INTERNO: SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES N° 0014 UNIDAD DE INFORMATICA CUENTA: 22-06-007

Partes
Organismo comprador
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proveedor
Partnerw9.805.435-9
Licitación de origen
876-24-LE15
Proceso
  1. Creación
    10-07-2015
  2. Envío a proveedor
    10-07-2015
  3. Aceptación
    10-07-2015