876-692-SE11Aceptada

rep.impresora

Total: $53.072
Neto: $44.598
Impuestos: $8.474

Descripción

LICITACION 876-163-LE10 UNIDAD DE INFORMATICA MEMO Nº 374/201, SR. PEDRO MORENO (S) PARA PAGO ELECTRONICO INCLUIR EN FACTURA:RUT,BANCO,TIPO Y Nº DE CUENTA: 22-06-007

Partes

Organismo comprador: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proveedor: PRINTER HOUSE EIRL76.808.190-5
Licitación de origen: 876-163-LE10

Proceso

Creación
23-05-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-05-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
23-05-2011, 12:00 a. m.