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876-690-SE11Aceptada

reparacion

Total
$31.080
Neto
$26.118
Impuestos
$4.962
Descripción

LICITACION 876-163-LE10 UNIDAD DE INFORMATICA MEMO Nº 374/199, SR. PEDRO MORENO (S) PARA PAGO ELECTRONICO INCLUIR EN FACTURA:RUT,BANCO,TIPO Y Nº DE CUENTA: 22-06-007

Partes
Organismo comprador
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proveedor
PRINTER HOUSE EIRL76.808.190-5
Licitación de origen
876-163-LE10
Proceso
  1. Creación
    23-05-2011
  2. Envío a proveedor
    23-05-2011
  3. Aceptación
    23-05-2011