876-629-SE11Aceptada

MANTENCION Y REPARACION IMPRESORAS

Total: $34.097
Neto: $28.653
Impuestos: $5.444

Descripción

LICITACION 876-163-LE10 UNIDAD DE INFORMATICA MEMO Nº 374/185, SR. PEDRO MORENO SOTO PARA PAGO ELECTRONICO INCLUIR EN FACTURA:RUT,BANCO,TIPO Y Nº DE CUENTA 22-06-007

Partes

Organismo comprador: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proveedor: PRINTER HOUSE EIRL76.808.190-5
Licitación de origen: 876-163-LE10

Proceso

Creación
13-05-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-05-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
16-05-2011, 12:00 a. m.