876-505-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 876-30-LE12

Total: $309.012
Neto: $259.674
Impuestos: $49.338

Descripción

SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS DESDE 876-30-LE12 UNIDAD DE INFORMATICA MEMO Nº 374/85, SR. CHRISTIAN OVIEDO GABARDA 22-06-007 PARA PAGO ELECTRONICO INCLUIR EN FACTURA:RUT,BANCO,TIPO Y Nº DE CUENTA

Partes

Organismo comprador: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proveedor: PRINTER HOUSE EIRL76.808.190-5
Licitación de origen: 876-30-LE12

Proceso

Creación
11-04-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-05-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
16-05-2012, 12:00 a. m.