876-1720-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 876-173-L110

Total: $366.346
Neto: $307.854
Impuestos: $58.492

Descripción

INSUMOS DE TINTAS Y TONERS DESDE 876-173-L110 DESPACHAR TEATINOS 20 OFICINA 85, PISO 8 , AT. MANUEL MATUS FACTURAR CON FECHRA DE DICIEMBRE 2010 INENTERNO. SOLICITADO POR PAULO MUÑOZ , SOL.151 IDE: CUENTA: 24-03-313

Partes

Organismo comprador: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proveedor: Eksa76.006.888-8
Licitación de origen: 876-173-L110

Proceso

Creación
30-12-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-12-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
03-01-2011, 12:00 a. m.