876-1571-SE12Aceptada

MANTENCION Y REPARACION IMPRESORAS

Total: $269.460
Neto: $226.437
Impuestos: $43.023

Descripción

DESDE LICITACIÓN 876-30-LE12 UNIDAD DE INFORMATICA MEMO Nº 168/358, SR. CHRISTIAN OVIEDO GABARDA 22-06-007 PARA PAGO ELECTRONICO INCLUIR EN FACTURA: N° ORDEN DE COMPRA ,RUT,BANCO,TIPO Y Nº DE CUENTA

Partes

Organismo comprador: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proveedor: PRINTER HOUSE EIRL76.808.190-5
Licitación de origen: 876-30-LE12

Proceso

Creación
30-10-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-10-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
30-10-2012, 12:00 a. m.