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876-1095-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 876-115-L109

Total
$1.844.500
Neto
$1.550.000
Impuestos
$294.500
Descripción

IMPRESION DE AFICHES, FOLLETOS Y CARPETAS DESDE 876-115-L109 NOTA: DESPACHAR TUCAPEL JIMENEZ 98 INTERNO: SOLICITADO POR DIRECTOR DOS. SOL.1910 DE PAULA DONOSO IDE: 36443 CUENTA: 24-03-313

Partes
Organismo comprador
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proveedor
TIRO COLOR IMPRESORES S A96.885.060-1
Licitación de origen
876-115-L109
Proceso
  1. Creación
    19-06-2009
  2. Envío a proveedor
    19-06-2009
  3. Aceptación
    19-06-2009