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875735-222-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 875735-7-LE16

Total
$5.831.002
Neto
$4.900.002
Impuestos
$931.000
Descripción

LA FACTURA Y LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4795, COMUNA DE ÑUÑOA. DIRECCION A FACTURAR: AMUNATEGUI # 519

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
COMERCIAL CHINALED LIMITADA76.257.276-1
Licitación de origen
875735-7-LE16
Proceso
  1. Creación
    26-07-2016
  2. Envío a proveedor
    27-07-2016
  3. Aceptación
    28-07-2016