Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 874750-208-COT23

Orden de Compra código: 874750-666-AG23 dirigida a FERRETERIA DARLUX SPA Memo N° 221 CDP N° 335 Res. Ex. N° 1986 (Aprueba O.C.) Días de entrega: 1 día desde la aceptación de O.C. Lugar: Calle Carlos Wood N° 480, Hospital de Porvenir. (SE RECEPCIONARÁ MERCADERIA CON GUIA Y SOLO SI OC ESTA ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO). Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS/SERVICIOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o Dpto. Contabilidad y Presupuesto del Hospital según corresponda a los 30 días y/o la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES).