ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-56-LE23

Memo N° 174 CDP N° 302 Res. Ex. N°1429 (Aprueba Bases); Res. Ex. N° 1784 (Aprueba O.C.) Días de entrega: 07 días desde la aceptación de O.C. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 hrs. y 14:00 a 15:30 hrs. Coordinar con Karina Rivera al fono 61- 2452316 (SE RECEPCIONARÁ MERCADERIA CON GUIA Y SOLO SI OC ESTA ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO). Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS/SERVICIOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o Dpto. Contabilidad y Presupuesto del Hospital según corresponda a los 30 días y/o la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES)