Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 874750-173-COT23

Memo N° 206 CDP N° 291 Res. Ex. N°1696 (Aprueba O.C.) Días de entrega: 01 días desde la aceptación de O.C. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 hrs. y 14:00 a 15:30 hrs. Coordinar con XXXXXX al fono 61- 24523XX (SE RECEPCIONARÁ MERCADERIA CON GUIA Y SOLO SI OC ESTA ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO). Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS/SERVICIOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o Dpto. Contabilidad y Presupuesto del Hospital según corresponda a los 30 días y/o la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES)