Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 874750-88-COT23

Orden de Compra código: 874750-282-AG23 dirigida a SICAV Ltda. Memo N°86. CDP N°126. Res. Ex. N°780 (Aprueba O.C.) Lugar: Calle Carlos Wood N° 480, Hospital de Porvenir. Coordinar con unidad de control centralizado y mantenimiento o al fono 612452312 (SR. Víctor Toro). Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS/SERVICIOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o de acuerdo con lo establecido en Oficio Circular N°14 de la Dirección de Presupuesto, a contar del 10 de marzo de 2023 y durante 180 días, el pago lo deberá realizar el Hospital de Porvenir, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley N°21.131.