CONV. SUMINISTRO DE TINTAS Y PRODUCTOS TIC 4°PEDIDO

CONVENIO SUMINISTRO DE TINTAS Y PRODUCTOS TIC DESDE 874750-1-LE25 Memo N° 200 (Departamento TIC) CDP N° 24 Res. Ex. N° 47 (Aprueba Bases); Res. Ex. N° 309 (Aprueba Adjudicación) Res. Ex. N° 332 (Aprueba Contrato) Días de entrega: 5 a 7 días hábiles desde la aceptación de O.C. Lugar: Calle Carlos Wood N° 480, Hospital de Porvenir Coordinar con Bodegas de Abastecimiento al fono 612452309. Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gob.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o Dpto. Contabilidad y Presupuesto del Hospital según corresponda a los 30 días y/o la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES).