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873233-159-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 873233-1-LE25, POR INSUMOS DENTALES PARA EL POLICLÍNICO .

Total
$109.668
Neto
$92.158
Impuestos
$17.510
Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA EL POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL DE PUERTO MONTT. DESDE 873233-1-LE25. - AGRADECERÉ ENVIAR FACTURA DE LA PRESENTE COMPRA EN FORMATO XML DE ACUERDO A DOCUMENTO TÉCNICO N° 109 DEL CAIGG, AL POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL DE PUERTO MONTT, RUT. 61.978.510-K, AVENIDA DIEGO PORTALES N° 2300 – PUERTO MONTT.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A78.838.070-4
Licitación de origen
873233-1-LE25
Proceso
  1. Creación
    01-07-2025
  2. Envío a proveedor
    02-07-2025
  3. Aceptación
    04-07-2025