873233-157-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 873233-1-LE25, POR INSUMOS DENTALES PARA EL POLICLÍNICO.

Total: $60.690
Neto: $51.000
Impuestos: $9.690

Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA EL POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL DE PUERTO MONTT. DESDE 873233-1-LE25. - AGRADECERÉ ENVIAR FACTURA DE LA PRESENTE COMPRA EN FORMATO XML DE ACUERDO A DOCUMENTO TÉCNICO N° 109 DEL CAIGG, AL POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL DE PUERTO MONTT, RUT. 61.978.510-K, AVENIDA DIEGO PORTALES N° 2300 PUERTO MONTT.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
Licitación de origen: 873233-1-LE25

Proceso

Creación
01-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
02-07-2025, 12:00 a. m.