873233-153-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 873233-1-LE25, POR INSUMOS DENTALES PARA EL POLICLÍNICO.

Total: $226.695
Neto: $190.500
Impuestos: $36.195

Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA EL POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL DE PUERTO MONTT. DESDE 873233-1-LE25. AGRADECERÉ ENVIAR FACTURA DE LA PRESENTE COMPRA EN FORMATO XML DE ACUERDO A DOCUMENTO TÉCNICO N° 109 DEL CAIGG, AL POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL DE PUERTO MONTT, RUT. 61.978.510-K, AVENIDA DIEGO PORTALES N° 2300 PUERTO MONTT.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5
Licitación de origen: 873233-1-LE25

Proceso

Creación
01-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
03-07-2025, 12:00 a. m.