867990-96-SE24Recepción conforme
Servidor/CDP.67154 DE CC102
- Total
- $6.320.831
- Neto
- $5.311.623
- Impuestos
- $1.009.208
Descripción
Servidor. RES.1676 DEL 03/04/2024. Código Proyecto PS: 1508 Código Mineduc: USA 2255, POE2023_DIGEO1 COORDINAR ENTREGA CON VICTOR DOCMAC, VICTOR.DOCMAC@USACH.CL. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- COMPRA AGIL SPA77.765.134-K
- Licitación de origen
- 867990-108-LE23
Proceso
- Creación09-04-2024
- Envío a proveedor09-04-2024
- Aceptación16-04-2024