867990-96-SE24Recepción conforme

Servidor/CDP.67154 DE CC102

Total
$6.320.831
Neto
$5.311.623
Impuestos
$1.009.208
Descripción

Servidor. RES.1676 DEL 03/04/2024. Código Proyecto PS: 1508 Código Mineduc: USA 2255, POE2023_DIGEO1 COORDINAR ENTREGA CON VICTOR DOCMAC, VICTOR.DOCMAC@USACH.CL. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110

Partes
Proveedor
COMPRA AGIL SPA77.765.134-K
Licitación de origen
867990-108-LE23
Proceso
  1. Creación
    09-04-2024
  2. Envío a proveedor
    09-04-2024
  3. Aceptación
    16-04-2024