Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-1589-COT25

ADQUSICIÓN CONTROLADORES _____ Código Proyecto PS: 1788 Código Mineduc: USA 2456, POE2025_DIMEC Departamento de Ingeniería Mecánica Persona de Contacto: Fabián Modinger/ Roberto Ortega Aguilera/Stefan Greve Celular ó IP: 227183136 / 227183131/227183125 Email: fabian.modinger@usach.cl / Roberto.ortega.a@usach.cl/stefan.greve@usach.cl Dpto. /Facultad: Departamento de Ingeniería Mecánica Dirección: Enrique Kirberg con esquina El Belloto _____ *CADA FACTURA DEBE SER EMITIDA CONTRA ENTREGA DE BIEN Y/O SERVICIO Y ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A USACH_DTE@PAPERLESS.CL. *CONTACTO: PAGO FACTURA: XIMENA ACEVEDO – XIMENA.ACEVEDO@USACH.CL - FONO: 227180437, EN DEPTO. DE FINANZAS. *Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. * En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. *Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Univer