ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-53-LE23

Adquisición de un Servidor para ambiente de Desarr DESDE 867990-53-LE23. ========== Proyecto USA-RED20993. Requirente: Nicole Droguett, nicole.droguett@usach.cl Departamento de Estudios - Prorrectoría Contacto despacho: Nicole Droguett, nicole.droguett@usach.cl Dirección despacho: Casa Central USACH. Las Sophoras 135, Santiago, Estación. Central. =============== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. • Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110