867990-855-AG25Recepción conforme

“Adquisición de Pasajes Internacionales Austin-Stgo: 867990-864-COT25

Total
$898.000
Neto
$898.000
Impuestos
$0
Descripción

DATOS DE CONTACTO Persona de contacto - email: antoine.faure@usach.cl Celular ó IP: 22718442 Código Proyecto PS: 1788 USA2456_POE_EPE1_2025. *CADA FACTURA DEBE SER EMITIDA CONTRA ENTREGA DE BIEN Y/O SERVICIO Y ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A USACH_DTE@PAPERLESS.CL. *CONTACTO: PAGO FACTURA: XIMENA ACEVEDO – XIMENA.ACEVEDO@USACH.CL - FONO: 227180437, EN DEPTO. DE FINANZAS. *Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. * En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. *Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Partes
Proveedor
VIAJERO AVENTURA SPA78.150.981-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-08-2025
  2. Envío a proveedor
    08-08-2025
  3. Aceptación
    08-08-2025