Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-13-COT26
- Total
- $722.282
- Neto
- $606.960
- Impuestos
- $115.322
INSUMOS ELECTRÓNICOS. LA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA EN RECESO UNIVERSITARIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026; COORDINAR DESPACHO DESDE EL 2 DE MARZO. ========= Código Proyecto PS: 1788, USA 2456 POC_DTI_20253 ========= CONTACTO PARA DESPACHO: María Pamela Cea Muena / Camila Burgos Leiva maria.cea@usach.cl / camila.burgos.l@usach.cl 227180506 Despacho: Avda. El Belloto 3735 Estación Central. ========= * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo Fono: 227180437
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- SERVICIOS E INGENIERIA ELECTROFIBRA SPA77.934.055-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación19-01-2026
- Envío a proveedor28-01-2026
- Aceptación30-01-2026