867990-75-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-13-COT26

Total
$722.282
Neto
$606.960
Impuestos
$115.322
Descripción

INSUMOS ELECTRÓNICOS. LA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA EN RECESO UNIVERSITARIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026; COORDINAR DESPACHO DESDE EL 2 DE MARZO. ========= Código Proyecto PS: 1788, USA 2456 POC_DTI_20253 ========= CONTACTO PARA DESPACHO: María Pamela Cea Muena / Camila Burgos Leiva maria.cea@usach.cl / camila.burgos.l@usach.cl 227180506 Despacho: Avda. El Belloto 3735 Estación Central. ========= * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-01-2026
  2. Envío a proveedor
    28-01-2026
  3. Aceptación
    30-01-2026