ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-110-L123
- Total
- $4.659.842
- Neto
- $3.915.834
- Impuestos
- $744.008
Servidor y tarjeta de video_CDP_67708_CC_102. DESDE 867990-110-L123. ======= Contacto: edith.meneses@usach.cl - Fono: 92540406. Despacho: Avda. El Belloto N°3735 - Depto. Ing. Industrial - Estación Central. =============== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- OMA77.072.745-6
- Licitación de origen
- 867990-110-L123
- Creación29-08-2023
- Envío a proveedor29-08-2023
- Aceptación01-09-2023