867990-440-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-110-L123

Total
$4.659.842
Neto
$3.915.834
Impuestos
$744.008
Descripción

Servidor y tarjeta de video_CDP_67708_CC_102. DESDE 867990-110-L123. ======= Contacto: edith.meneses@usach.cl - Fono: 92540406. Despacho: Avda. El Belloto N°3735 - Depto. Ing. Industrial - Estación Central. =============== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. • Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Partes
Proveedor
OMA77.072.745-6
Licitación de origen
867990-110-L123
Proceso
  1. Creación
    29-08-2023
  2. Envío a proveedor
    29-08-2023
  3. Aceptación
    01-09-2023