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867990-357-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-69-LE22

Total
$25.973.049
Neto
$21.826.092
Impuestos
$4.146.957
Descripción

2022-SO: Remodelación Sala 519 DIINF en sala ACE USACH DESDE 867990-69-LE22 Factura debe ser enviada a usach_dte@paperless.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de Compra, de acuerdo a normativa vigente.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
Ambrogabo76.002.706-5
Licitación de origen
867990-69-LE22
Proceso
  1. Creación
    12-07-2022
  2. Envío a proveedor
    12-07-2022
  3. Aceptación
    15-07-2022