ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO/CDP.86944 DE CC102

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, COORDINAR SERVICIO CON MARIBEL MUÑOZ, maribel.munoz.g@usach.cl. Código Proyecto PS: 1788, USA2456_POC_KINE_2025. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110