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867990-283-CM26Aceptada

Orden de Compra: 867990-283-CM26

Total
US$965
Neto
US$811
Impuestos
US$154
Descripción

• La factura debe emitirse contra entrega del bien y/o servicio y enviarse al correo usach_dte@paperless.cl. • El monto facturado debe coincidir exactamente con el indicado en la orden de compra. • La factura debe incluir el número de orden de compra en e

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA76.799.430-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-05-2026, 12:00 a. m.