Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-225-COT26

Adquiere letreros informativos Fuente de Financiamiento - AIUE USA2256_DDI_PROY.CAMP_2026. Favor incorporar este código en la Orden de Compra. - Código PS: 1560. Detalle Unidad Requirente - Persona de contacto: Angélica Soto Ibarra, +569 5117 4338, angelica.soto@usach.cl; Daniela Gatica, +569 6232 3947, daniela.gatica.g@usach.cl - Dpto./Facultad: Unidad de Sostenibilidad - Dirección de Desarrollo Institucional y Aseguramiento de la Calidad. - Dirección: Las Sophoras N°135, Estación Central. -- * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437 Justificación selección de cotización menos económ