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857-471-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 857-802-L115

Total
$496.410
Neto
$417.151
Impuestos
$79.259
Descripción

FOLIO 0000128-15 / NOTEBOOK / CHS // DESDE 857-802-L115 REX 1641, 25.04.2016 BENEFICIARIO MARIA CECILIA IGOR BARRIA DIRECCION PSJE SANTA ROSA N° 2, CASA 5 NUEVA BRAUMAN TELEFONO 2-202237 / 78426339 GARANTIA 12 meses ENTREGA 5 DIAS

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Proveedor
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES13.964.232-5
Licitación de origen
857-802-L115
Proceso
  1. Creación
    26-04-2016
  2. Envío a proveedor
    28-04-2016
  3. Aceptación
    02-05-2016