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856-275-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 856-1-LR18 - sc 35368

Total
$854.420
Neto
$718.000
Impuestos
$136.420
Descripción

DESPACHAR DIRECTAMENTE AL JS. IS. 13.102.004 (LAS TORRES), DE LA COMUNA DE CERRILLOS, DE LA DRM. P 01 SUMINISTROS DE PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA DE PAPEL Y LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DESDE 856-1-LR18 REVISAR INSTRUCCIONES DE PAGO EN DOCUMEN

Partes
Organismo comprador
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor
WINKLER LIMITADA79.722.860-5
Licitación de origen
856-1-LR18
Proceso
  1. Creación
    20-03-2019
  2. Envío a proveedor
    20-03-2019
  3. Aceptación
    21-03-2019