856-1383-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 856-52-LR17

Total: $2.137.480
Neto: $2.137.480
Impuestos: $0

Descripción

PAGO VALOR PRO FORMA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS J.INF. NM VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL DESDE 856-52-LR17 La guia de recepcion conforme se debe solicitar a la unidad demandante del servicio prestado, ANTES DE FACTURAR. Los documentos tributarios e

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: Constructora Proyecta Ltda76.264.771-0
Licitación de origen: 856-52-LR17

Proceso

Creación
19-10-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-10-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
06-11-2018, 12:00 a. m.