85-21-CM22Aceptada

Orden de Compra: 85-21-CM22

Total: $931.770
Neto: $783.000
Impuestos: $148.770

Descripción

CONVENIO MARCO Compra de 30 cajas de 4 unidades de limpiador desinfectante de superficies Sutter, amonio cuaternario de 5 litros. SOL 4889 DAF Se solicita ingresar las facturas a través de la casilla de intercambio de DTE dipresrecepcion@custodium.com

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
Proveedor: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA84.348.700-9
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
28-01-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-01-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
02-02-2022, 12:00 a. m.